公司采購工作製度大全(最新精編) (10個doc)

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公司采購工作製度大全(最新精編) (10個doc)目錄：
一、後勤飲食服務中心采購工作製度
二、圖書館采購工作製度
三、圖書館采購工作管理製度
四、大宗物資采購工作製度
五、大連市市本級政府采購責任工作製度
六、政府采購工作製度
七、進口物資采購供應工作製度
八、采購科工作保密製度
九、采購係統與售後服務係統工作對接管理辦法
十、金自天正公司采購供應工作管理製度

公司采購工作製度大全(最新精編) (10個doc)內容摘要：
其中《金自天正公司采購供應工作管理製度》簡介如下：
總則
采購供應工作是公司經營管理的重要組成部分。
采購供應工作必須遵守國家頒布的各項政策、法規的有關規定。采購供應工作人員要嚴格自律，遵紀守法，廉潔奉公。
為了加強對采購供應工作的管理，保證工程、生產、產品研發等方麵所需物資的供應，提高采購質量，降低采購成本，特製定本製度。
機構與職責
采購供應工作涉及公司以下部門，其職責分述如下：
1、 采購供應部
負責公司采購供應及外協加工的組織實施；推薦分承包方，簽訂供需合同；負責所有對外付款和財務報銷手續；解決采購材料和設備在采購和使用中的有關糾紛；負責建立健全比價采購台帳並及時更新。
2、 管理規劃部
負責編製和下達工程、生產、產品研發所需設備、物料采購計劃和外協加工計劃；負責采購報銷的審批並履行對采購價格的監督；負責公司物料的庫存與存量控製；組織對分承包方的資格審查和評價；協調采購部與各事業部之間的工作；協助采購部建立健全比價采購台帳。
3、 公司辦公室
負責編製和下達普通辦公用品、勞保用品、辦公家具采購計劃；負責上述采購報銷的審批並履行對采購價格的監督。
4、質量辦公室
負責組織采購物資及外協加工件的檢驗、驗證；參加對分承包方的資格審查和確認工作；負責對廠商供貨的產品質量進行監督，並將有關信息及時反饋給采購供應部與管理規劃部。
5、各事業部
負責提出采購及外協申請計劃並提供準確的采購要求；將采購產品在使用過程中發生的問題及有關信息及時反饋給管理規劃部。
采購實施辦法
（一） 采購計劃
采購計劃內容應包含設備或材料名稱、規格型號、數量；特殊情況時應包含技術要求、安裝尺寸、生產廠家、參考價格、交貨期等；若需從供應商處直接發運到用戶現場，應注明收貨單位、聯係人、到站（地址）、郵編、電話及傳真等。
1、 工程、產品項目需要的材料、設備（包括外協加工）等，由事業部根據合同及設計任務書或生產任務單編製材料、設備需求計劃（又稱“材料表” ），經管理規劃部（綜合計劃室）根據合同內容並結合庫存情況編製采購計劃下達給采購供應部。
2、 產品研發項目需要的材料、設備，由研發部門編製材料、設備需求計劃，經管理規劃部（綜合計劃室）審核後編製采購計劃下達給采購供應部進行采購；少量的規格、型號不確定的材料、設備（限2000元以下）可以由研發人員自行采購，但事後必須補辦申購計劃。
3、 生產、基建項目（含設備改造和設備維修）、設計開發、辦公等需要的設備和工具，由使用部門按照公司設備管理製度編製設備需求計劃，經管理規劃部（物產資源室）審核並報公司主管領導（重大項目和設備報董事會）批準後編製設備采購計劃，下達給采購供應部。
4、 普通辦公用品、勞保用品、辦公家具由使用部門根據有關標準和規定編製需求計劃，經公司辦公室審批後下達給采購供應部。
（二）采購方式
采購供應部按照采購計劃組織實施采購。采購應按照“擇優、擇廉、擇近”的原則並選擇最有利的方式進行。采購方式一般有如下幾種：定點供應商長期報價采購、議標采購和一般采購。
1、 定點供應商長期報價采購
凡經常使用且使用量較大的材料，應事先選定廠商，議定長期供應價格，采購供應部根據議定價格進行采購。（常用材料與設備見附件）
確定定點供應商的原則：
（1）由采購供應部提供擬定為定點供貨廠商名單（每類設備或材料原則上應有三家以上供貨商，且必須是本公司的合格分承包方），以及供貨產品樣本和報價等資料。管理規劃部負責組織相關事業部、新利体育取现 部、采購供應部、質量辦公室等部門，共同對定點供貨廠商進行綜合評價，篩選出符合條件的供貨廠商並確定該廠商的供貨資格與供貨範圍。采購供應部分別與被確定資格的廠商協商優惠供貨價格、簽訂供貨協議。采購供應部應及時將協議價格提交管理規劃部備案。
（2）采購供應部負責編製包含供貨內容及價格的定點供貨廠商名錄，經上述部門認可後分別存管理規劃部、采購供應部和質量辦公室。采購供應部與管理規劃部依據此名錄進行采購和審核。
（3）定點供貨廠商名錄每年評審一次，質量辦公室、使用產品的相關事業部負責對廠商供貨的產品質量進行評價，管理規劃部和采購供應部對廠商的交貨及價格等情況進行評價；對出現兩次以上嚴重質量問題的供貨商要取消其供貨資格。
（4）生產外協加工定點廠的確定參照上述辦法進行。新增加的外協廠商必須進行實地考察對其生產條件、質量保證能力等有關方麵綜合評價後再行確定。
2、 議標采購
對於一次采購金額超過界定值的大宗材料與設備，或重點工程項目中的一些關鍵材料與設備，采取議標方式進行采購。步驟如下：
（1）采購供應部負責組織相關事業部、新利体育取现 部、管理規劃部、質量辦公室等部門組成議標小組，確定參加投標供貨廠商名單（應優先選擇定點供貨廠商）；
（2）由采購供應部向供貨廠商發出詢價標書並回收標書；
（3）議標小組負責對收集到的供貨廠商提供的投標資料進行綜合評審，采取投票或其他方式確定供貨廠家。議標結果要形成文件，經議標小組成員簽字後分別存管理規劃部和采購供應部；
（4）采購供應部據此與中標的供貨廠家簽訂商務合同。
采取議標方式一次性采購金額的界定值：

其中《後勤飲食服務中心采購工作製度》簡介如下：
1、飲食服務中心實行統一采購製度，各單位需用的物資由中心統一采購，任何單位和個不得擅自采購。
2、飲食服務中心成立統一采購領導小組，負責采購工作。
3、采購員在飲食服務中心采購領導小組的領導下負責具體采購工作。
4、采購員應及時掌握庫存情況、市場行情、師生需求及品種調劑因素，做好采購工作。
5、采用集體采購的原則，每次采購不得少於兩人，嚴禁單個人進行采購。
6、采購程序
（1）各單位上報需求計劃。
（2）采購領導小組進行審批，製定采購計劃。
（3）采購員按計劃進行采購。
（4）庫管員驗收、登記。
7、大宗物品供貨單位資格認定程序
（1）對供貨單位資格認定每年進行一次，一般為春季開學前進行。
（2）索要各供貨單位的相關證件（經營許可證、衛生許可證、質檢報告、化驗單等）
（3）審閱各單位送報材料（價格、售後服務、質量認定等）。
（4）對各供貨單位進行實地考察、評估（資質）。
（5）確定進貨單位，簽訂合同。
8、被確定進貨的單位要把相關的證件複印件送交飲食服務中心存檔。
9、采購員要到指定的地點進行采購。采購中要不徇私情、不搞回扣、不報虛價，要貨真價實，嚴把質量關。堅決杜絕購進“三無”產品和低質食品。
10、采購的物品必須經庫管員驗收合格後方可入庫。
11、采購員必須如實填寫采購憑證，整理保存好各種收據，及時進行報帳、消帳，做到帳物相符。

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