內部審計管理規定(最新精編)(33個doc)

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內部審計管理規定(最新精編)(33個doc)目錄：
一、2009年某集團審計製度
二、業務員離職審計管理辦法
三、中央企業內部審計管理暫行辦法
四、中央企業經濟責任審計管理暫行辦法
五、中建三局項目審計管理辦法
六、交通建設項目委托審計管理辦1
七、交通建設項目委托審計管理辦2
八、交通建設項目委托審計管理辦法
九、企業內部審計工作規定
十、企業審計工作製度
十一、公司審計管理製度
十二、內部審計製度
十三、內部審計管理辦1
十四、內部審計管理辦法
十五、內部審計管理辦法（一）
十六、內部審計管理辦法（三）
十七、內部審計管理辦法（二）
十八、內部審計管理辦法（五）
十九、內部審計管理辦法（四）
二十、內部審計管理規定
二十一、南京市內部審計管理辦法
二十二、審計條例
二十三、政府投資項目審計管理辦法
二十四、救撈係統建設項目委托審計管理辦法
二十五、某投資集團內部審計管理製度
二十六、油田公司內部審計管理規定
二十七、竣工審計管理規定
二十八、股份公司審計管理辦法
二十九、西安交通大學委托社會中介機構審計管理辦法
三十、計算機輔助審計管理辦法
三十一、財務審計作業管理規定
三十二、項目審計管理辦法
三十三、風險管理審計

內部審計管理規定(最新精編)(33個doc)內容簡介：
其中《風險管理審計 》摘要：
第一章 總　則
第一條　為了規範內部審計人員對組織內部控製中的風險管理狀況進行審查與評價，根據《內部審計基本準則》製定本準則。
第二條　本準則所稱風險管理，是對影響組織目標實現的各種不確定性事件進行識別與評估，並采取應對措施將其影響控製在可接受範圍內的過程。風險管理旨在為組織目標的實現提供合理保證。
第三條　本準則適用於各類組織的內部審計機構、內部審計人員及其從事的內部審計活動。
第二章 一般原則
第四條　風險管理是組織內部控製的基本組成部分，內部審計人員對風險管理的審查和評價是內部控製審計的基本內容之一。
第五條　組織管理層負責確定可接受的風險範圍，建立、健全風險管理機製並使之有效運行。
第六條　風險管理包括以下主要階段：
（一）風險識別，即根據組織目標、戰略規劃等識別所麵臨的風險；
（二）風險評估，即對已識別的風險，評估其發生的可能性及影響程度；
（三）風險應對，即采取應對措施，將風險控製在組織可接受的範圍內。

其中《公司審計管理製度》摘要：
（一）總則
第一條為了更好地貫徹執行《國務院關於審計工作的暫行規定》和《中國石油化工總公司關於內部審計工作的暫行規定》，加強公司內部審計監督和有效地開展內部審計工作，結合我公司具體情況，特製定本製度。
第二條內部審計工作必須同經濟改革相結合，為經濟改革服務。我公司設立的審計機構，實行內部審計監督製度，通過審計監督，嚴肅財經紀律，監督履行財務責任製，改善企業經營管理，提高經濟效益，促進企業改革健康發展。
第三條遵照審計法規，我公司審計機構在經理的直接領導下，對全公司的財務收支及其經濟活動的真實性、合法性和效益性進行係統的審計監督，獨立行使內部審計職權。
第四條我公司審計機構和人員本著首先維護國家利益，同時維護本公司合法經濟權益的原則，公允地證實本公司財務責任性履行情況。

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