某銷售型公司程序文件彙編(DOC 55頁)

1)顧客明示的服務要求，包括對服務質量、服務提供及售後服務的要求
1)不屬於公司產品範圍內的投訴
1)優先采用國家公布的質量控製和統計技術標準
1)對市場、顧客滿意程度、產品質量分析一般采用調查表
1)投訴者姓名、性別、年齡、職業、住址、單位
1)收集的相關數據資料應充分、真實、準確和可靠
1)政策、法律、法規、標準等
1)是否降低了不合格品率，降低了失誤損失
1)服務要求得到規定
1)綜合管理部負責定期組織對有關人員進行統計方法的培訓
1)綜合管理部負責收集質量目標完成情況，內部審核與管理評審結果、
更新的法律、法規、標準等信息並進行分析傳遞。
1)綜合管理部負責質量技術監督局、認證機構的質量監督檢查結果及反饋資料、
更新的法律、法規及技術標準類資料的收集分析，並負責傳遞到相關部門。
1)認為員工行為違反國家法律法規的
1)過程監視和測量結果：日常工作質量檢查與考評記錄，質量目標完成情況，
內部審核與管理評審報告及體係正常運行的其它記錄
表1發生事故的可能性（L）
表1所示：
表2暴露的頻繁程度（E）
表3發生事故產生的後果（C）
表4風險等級劃分（D）
表5風險控製策劃
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