業務流程步驟與控製點(doc 13頁)

業務流程步驟與控製點目錄：
一、業務目標
二、業務風險
三、業務流程步驟與控製點
四、相關製度目錄（製度後標號為《內部控製手冊配套規章製度彙編》目錄索引號）

業務流程步驟與控製點內容提要：
1 經營目標
1.1 保證係統長期穩定、安全、高效運行。
1.2 保證係統數據的準確性、實時性和完整性。
1.3 保證業務流程的通流效率，為企業的經營和發展提供技術支撐。
2 合規目標
2.1 遵守保護知識產權的有關法律法規，使用合法軟件。
2.2 信息技術合同符合合同法等股份公司製度、國家法律和法規。
2.3 係統數據的收集、提供、使用和轉讓符合股份公司有關製度以及國家安全、保護知識產權、合同法等法律、法規的要求。
2.4 業務係統的生成報表、合並報表編製過程的真實性、完整性、可靠性符合國家規定及上市地監管機構要求。

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