客戶供應品管理程序

1.目的：

為確保顧客所提供產品之完整性，對提供之產品應加以驗收，儲存且在作業程序中予以適切之管製。

2.範圍：

由顧客所提供之無償性產品，且包含顧客所有權之模、治、工、檢、夾具及可回收之包裝材料以及智慧財產。

3.權責：

業務部門負責與顧客聯繫供應品之協調事宜。

4.名詞定義：

無。

5.作業流程：

無。

6.作業內容：

6.1顧客供應品之協調：

業務負責與顧客協調有關提供之產品規格、數量、材質、品名、進廠日期以及約定在製程中損耗比率之事項，以及授權處理之範圍等等。

6.2進料通知：

原則上顧客通知業務，以便在事前準備儲存空間。

6.3點收、驗收及儲存：

6.3.1顧客所提供之產品及可回收包裝材料於進廠時，由倉管點收與管製。

6.3.2如顧客有指定或提供檢驗規範，則依顧客所提供之資料作業，若無，則依「進料檢驗辦法」作業，經判定合格則依「倉儲管理辦法」執行。

6.3.3顧客所提供之智慧財產，如設計資料、規範、軟體等，以及其他智慧財產權，由使用單位點收與管製。

6.4作業與品質異常：

製造領料後，依作業指導書作業，若於作業中發現有差異如短缺、損壞、進料不良或遺失、損耗時，除事先約定，否則應通知顧客後，依顧客指示處理。

6.5顧客通知：

6.5.1在進料、儲存及作業過程中有發現差異則需填寫「顧客供應品異常單」通知業務反應顧客。

6.5.2業務接獲「顧客供應品異常單」時，向顧客反應協調不足數量補齊或其他事宜，並請
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