家居業務訂單管理知識係統分析(PPT 68頁)

家居業務訂單管理知識係統分析(PPT 68頁)目錄：

1、業務訂單部門構架圖
2、業務訂單人員配置圖
3、訂單係統研發目的
4、合同命名規則
5、家具訂單流程修訂
6、家具訂單流程修訂
7、人員命名規則
8、工程訂單流程修訂
9、人員命名規則

家居業務訂單管理知識係統分析(PPT 68頁)簡介：

家具訂單流程——總經理家具審核采購款
注意事項：
1、家具采購款費用的支出需要“總經理審核”；
2、核對無誤後後。在“確認”打上勾。點擊“確認”。如果不提交，訂單無法流轉至“財務出納打款”，也就是說例如沒有總經理的簽字，財務沒有任何權利支出任何款項。
3、總經理如果沒有時間，可在人員管理裏麵設置授權相對應的總經理的職位給相關人員，但同時要擔負該人員的過失之責。

家具訂單流程——財務出納打款（采購單）
注意事項：
1、每單合同都記錄了該合同需要采購的款項——“商品采購總額”、“加固費用”，“含管理費”；點擊合同進去後可查看到支出憑單及詳細采購清單，需要與物流傳真的采購單仔細核對。
2、核對無誤後後。在“確認”打上勾。點擊“確認”。如果不提交，訂單無法流轉至“物流確認采購”。

家具訂單流程——財務出納打款（采購單
注意事項：
1、支出憑單中款項為總計需要支出的采購總額
2、點擊“詳細”，可查看到款項明細。如每件商品的款項明晰，采購費總計、加固費總計，含管理費總計等
3、點擊“審核”，等同於上頁的確認

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