業務分包管理實施細則(doc 32頁)

內容摘要
1、目的和適用範圍
1.1 為進一步規範第五檢修分公司（以下簡稱分公司）業務分包管理，理順業務分包管理流程，有效控製業務分包總量。根據國家有關法律法規，按照中冶寶鋼技術服務有限公司（以下簡稱“公司”）《檢修協力業務分包管理規定》有關要求，並結合分公司實際情況，特製定本管理實施細則。
1.2 適用於在合同或計劃任務項目實施過程中，由於專業技術限製、機械設備能力不足、施工力量不足、業主指定等原因造成的按業務情況應該自行承擔的項目的外部委托，主要是分公司對其他分公司或其他法人單位的委托。
2、職責
2.1 計劃財務室
2.1.1負責對協作單位（分包單位）的調查、選擇、錄用、評價、上報合格協作單位名錄及組織合格協作單位的年度複審。
2.1.2負責根據檢修隊、項目部提出的項目外委申請，選擇勞務和工序外委合格協作單位、簽定外委合同，建立《分包項目立項申請明細表》。
2.1.3負責外委項目有關問題的協調、裁決。
2.1.4根據各檢修隊、項目部和相關管理科室所確認的零星單項、改善、備修、技改工序外委項目的實物量，按合同約定和公司相關規定審核協作單位所報的工序外委項目結算。
2.1.5按合同約定和公司相關規定審核各檢修隊、項目部上報的《分包項目結算審批表》，並交分公司領導和有關部門審批，報計財部作為支付工程款的憑證，建立《分包結算項目彙總表》。
2.1.6負責按規定及時對上級管理部門上報相關分包審批資料。長期分包資料按公司相關文件規定整理上報。分包預算金額在10萬元以上的零星項目需在項目實施前填寫《分包項目立項申請表 QG/MBT JY 028-R01》報相關部門審核；分包預算金額在10萬元以下（含10萬元）的零星項目按月填寫《零星工序分包項目彙總表 QG/MBT JY 028-R02》報相關部門備案。

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