某公司相關業務工作指引的通知(DOC 64頁)

一、目的
三、職責
三、銷售業務原則及業務流程圖
二、職責
二、範圍
五、內控製度的建設與完善
（一） 銷售開單管理
（一）信息管理。
（一）公司分管副總經理管理該項工作；
（一）公司分管副總經理領導資源信息部工作；
（一）總則
（一）進行會計核算；
（一）采購業務原則
（一）銷售原則和基本流程
（七）綜合管理
（三）內部控製缺陷分類及認定標準（評估標準請見附表2）
（三）及時提供真實可靠的會計信息；
（三）堅持對外采購資源 “低價優先，規範的大經銷商優先”的原則；
（三）客戶付款、貨款賒銷審批、銷售價格審批
（三）客戶的管理。
（三）數據管理及倉儲協調跟蹤管理
（三）采購業務供應商管理及具體工作要領
（二）價格的管理。
（二）公司其他部門監督及配合該項工作；
（二）公司其他部門監督及配合資源信息部工作；
（二）內部控製評審計劃
（二）實行會計監督；
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