某公司管理體係內審檢查表（DOC 57頁）

1）產品、項目或合同的要求和質量目標。
1）階段的劃分？
1）顧客滿意的信息。
1）方針是否適宜？方針實現程序如何？是否需要更新目標、指標和管理方案？
1）是否有對特殊過程進行確認的方法和程序，
這些文件是否包含文有對特殊過程進行評審和批準的準則以及設備認可、
人員鑒定、過程再確認的要求。
2）產品符合性的信息。
2）所需的過程及其控製方法。
2）評審、驗證和確認活動？
2）對特殊過程的參數是否進行邊疆的監視並做好記錄。
2）現有危險源辨識、風險評價和風險控製過程是否適宜。
風險的現有水平和現行控製措施是否有效？
3）完成設計開發活動人員的職責和權限？
3）所需的文件和記錄。
3）特殊過程的人員是否經過培訓並取得資格認可。
3）過程、產品的特性及其趨勢的信息。
3）現有環境因素識別和評價是否適宜？現行環境控製措施是否有效？
4）供應商（供方）的信息。
4）所需提供的資源。
4）是否為特殊過程編製了作業指導書和相應的記錄表格。
4）過程控製情況如何(包括過程是否受控?某些過程是否需要改善或優化)?
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