檢查表(doc 39)

檢查內容
1） 已建立的質量管理體係覆蓋的範圍是否有缺失？
2）QMS對標準的條款是否進行刪減？
查：被刪減的條款是否有刪減的細節與合理性的說明？說明是否充分、可信？
1）是否按標準要求建立、實施、保持和改進QMS？
2）QMS的過程是否被確定和管理？過程間順序及相互關係是否被確定和管理？
3)QMS的關鍵過程所需資源和信息是否充分？請出示證據。
4)QMS的過程監視如測量點是否被確定並有效？對監視和測量結果是否進行過研究。分析和改進？請出示證據；
查：a)監視和測量記錄；
b)監視和測量結果的分析、研究記錄；
c)改進措施的製定、實施和驗證的記錄。

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