內部質量審核表(DOC 30頁)

檢查內容
1．手冊覆蓋範圍
2．手冊有無刪減，刪減是否合理
1．確定本部門在質量管理體係中的過程順序
2．質量管理體係是否按標準進行，是否有一個實施、保持、改進的
過程
3．有無編製相關文件，確定過程有效控製
4．采取什麼樣的措施對過程進行監視和分析，從而進行改善
5．外發產品質量的控製
1．本廠有哪些文件？他們之間的相互關係
2．這些文件製定及審批、核準之間的權限是怎樣的？
3．有無相應文件一覽表
1．質量方針、目標
2．職責和權限

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