某硬質合金公司內部稽查管理製度(doc 5頁)

某硬質合金公司內部稽查管理製度目錄：
一、內部控製製度檢查
二、內部經濟責任製考核稽查製度
三、工程預（決）算審核製度
四、部門經理（主任）離任審計及日常審計

某硬質合金公司內部稽查管理製度內容摘要：
一、內部控製製度檢查
1、檢查目的
（1）、保證公司內部經營活動遵守國家法律、法規、及各種規章製度。
（2）、保證公司內部經營活動嚴格按照公司內部控製製度執行。
2、檢查對象
公司內部全部經營活動。
3、檢查主要工作
（1）、檢查貨幣資金收入、費用支出內部控製製度執行情況。
（2）、檢查公司物資核價、采購、付款程序的內部控製製度執行情況。
（3）、檢查公司銷售、收款程序的內部控製製度執行情況。
（4）、檢查公司工程項目建設的內部控製製度執行情況。
（5）、檢查公司物流管理內部控製製度執行情況。
（6）、檢查固定資產管理 內部控製製度執行情況。
二、內部經濟責任製考核稽查製度
1、稽查目的
（1）、保證經濟責任製考核的公平、公正。
（2）、保證各車間、部門成本、費用資料的真實、完整，內部經濟責任製考核資料的準確。
2、稽查對象
　公司內部進行經濟責任製考核的車間、部門。

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