員工出差管理製度(doc 17頁)

員工出差管理製度目錄：
一、出差管理辦法
二、出差管理規定�オ�
三、員工出國辦法
四、員工出差實施細則�オ�
五、員工出差旅費支給辦法��

員工出差管理製度內容簡介：
員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準後，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規定格式逐項填寫)。員工出差銷差後三日內應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實後遞請秘書處審核，總經理核準後，出納人員方得憑以報支。員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，於出差完畢報支旅費時扣回。市內及短程(一日內)出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，並準予報支出差旅費其標準如下：(一)凡出國往返於公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯係，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，並依情節輕重論處。出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。出國人員於返國後，應於二星期之內書麵提呈出國經過及觀感心得必要時，並由總經理排定時間，向公司內有關部門人員講解心得及工作計劃方針。��

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