公司員工差旅、招待管理製度(doc 6頁)

公司員工差旅、招待管理製度目錄：
第一章、出差管理辦法
第二章、員工出差實施細節
第三章、公司招待費用管理辦法
第四章、附則

公司員工差旅、招待管理製度內容提要：
第一條、為了配合公司業務需要，以達成公司經營目標，公司得調派員工出差。
第二條、員工出差依以下程序辦理：
（一）、員工因公出差前應填具“出差申請單”，出差期限由派遣主管視情況需要，事先予以確定。
（二）、出差期限在三個工作日以上者，可以憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數額的旅費，但需於返差後一周內填具“出差旅費報告單”並結清暫付款，如果沒有在一周內報銷者，財務部應於當月薪水中先予扣除，等報支後再進行核付。
（三）、出差期限在三個工作日以內者，需於返差後一周內填具“出差旅費報告單”，向財務部報銷差旅費用。
第三條、出差的批準權限規定如下：
（一）、省內出差一日以內，由部門經理（主管）批準；一日以上三日以內由副總經理批準；出差時間在三天以上由總經理批準。
（二）、省外出差、副總經理出差一個工作日以上（不含一日），一律由總經理批準。
第四條、出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，並按以下規定辦理：
（一）、乘坐公交車、火車原則上應取得汽車公司開具的統一發票，無法取得者由出差人員出具有關憑單為證。
（二）、電報電話費用應取得電信局的收據為憑。
（三）、郵費應取得郵局的證明為憑。
（四）、經請示同意後因公宴客的費用，應以統一發票或貼足印花的正式收據為憑。

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