原輔材料、設備與備品配件采購管理製度(doc 2頁)

原輔材料、設備與備品配件采購管理製度內容提要：
第一條 確保采購物資的質量、數量、價格符合生產需要，努力降低采購成本。
第二條 物資采購全過程必須遵循《采購控製程序》。
第三條 對大宗原材料及定額消耗材料，專項技改、大修工程所需物資逐步建立招標製度，並做好原始記錄。
第四條 物資采購過程中，必須貨比三家，選擇合格供方，降低采購成本，並做好原始記錄。
第五條 物資管理部負責對供方單位的調查、推薦、評定，報主管領導審批，確定合格供方。原則上所有物資在合格供方中選購，特殊情況下經主管領導批示可在合格供方外的單位采購。一般材料實行定點采購。
第六條 采購過程的批準流程必須經過“詢價、核價、定價”三個過程，審價小組應做好記錄備查。審價小組的工作程序：審定各單位的材料申報計劃，製定采購計劃，由一位審價員按計劃詢價，其他人員負責核價，審價小組成員定價，確定供方單位實施采購。
第七條 及時、準確地根據各部門的申報計劃，製定采購計劃，並嚴格按規定程序實施采購。物資管理部必須認真審核申報計劃，避免造成物資積壓，嚴禁無計劃采購和超計劃采購。
第八條 各單位的設備、配件計劃，必須經機械動力部審批後轉物資管理部采購，技改項目由技術研發部審批計劃交物資管理部實施采購。
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