公司員工出差管理辦法(doc 2頁)

公司員工出差管理辦法內容簡介:
第一條 本公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規定發給出差旅費。

第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發給交通費：

(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
(三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準並憑飛機票根報支旅費。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發
A主管級：每日1，20元
B一般級：每日1，00元

第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，並依下列規定辦理：
(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
(二)電報電話費應取具電信局的收據為憑。
(三)郵費應取具郵局的證明為憑。
(四)因公宴客的費用，應取具統一發票或貼足印花的正式收據為憑。
(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。

第五條 員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準後，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規定格式逐項填寫)。

第六條 員工出差銷差後三日內應填具”出差旅費報表”;，送請各單位主管核實後遞請秘書處審核，總經理核準後，出納人員方得憑以報支。

第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，於出差完畢報支旅費時扣回。

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