費用報銷審核標準作業規程(doc 2頁)
費用報銷審核標準作業規程(doc 2頁)內容簡介
費用報銷審核標準作業規程內容提要：
1、目的：規範費用報銷程序，確保各項費用支出得到合理控製。
2、職責：
2．1公司總經理負責報銷費用的審批。
2．2公司財務部經理負責報銷單據的及時審核。
3、報銷單據的填製要求：
3．1費用經辦人原則上應在費用發生後的3個工作日內到物業經理助理處辦理報銷手續，特殊情況可另行處理。
3．2采購類經營費用，須憑有效的《申購單》和發票到倉庫按《物品驗證標準作業規程》辦理物品驗收入庫手續，並將《申購單》，《驗收單》附在報銷單據的後麵。
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