每單位采購管理運作程序(doc 2頁)

每單位采購管理運作程序內容提要：
一、 物料金額在500元以上的按下列程序辦理：
1、 申購單位到經理助理處填寫材料《申購單》，並按《申購單》備注說明認真填寫。
2、 經理助理審核。
3、 由經理助理報經理審批。
4、 由辦公室報公司領導審批。
5、 申購單位憑審批報告采購相應物品，憑審批報告和入庫《驗收單》及發票到經理助理處按《費用報銷審核標準作業規程》辦理費用報銷手續。
二、 物料金額在500元以下的按下列程序辦理：
1、 申購單位到經理助理處填寫材料《申購單》，並按《申購單》備注說明認真填寫。
2、 經理助理審核。
3、 由經理助理報經理審批。
4、 申購單位憑審批的《申購單》采購相應物品，憑審批的《申購單》和入庫驗收單及發票到經理助理處按《費用報銷審核標準作業規程》辦理費用報銷手續。
三、 購買物品借款按下列程序辦理：
1、 維修部在物業財務可辦理借款手續。其他單位可采取先購物後報賬，或者聯係供貨商直接送貨上門，也可到公司財務辦理借款手續。

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