某棉紡織企業與顧客有關的過程控製程序(doc 5頁)

某棉紡織企業有限公司與顧客有關的過程控製程序內容提要：
1 目的
確保顧客的需求和期望得到充分理解，並加以實施和保持。
2 範圍
適用於對顧客要求的識別、對產品要求的評審及與顧客的溝通。
3 職責
3.1 經營部負責識別顧客的需求與期望，組織有關部門對產品需求進行評審，並負責與顧客溝通。
3.2 品管部負責評審對產品質量要求的檢測能力。
3.3 生產部負責評審生產能力及交貨期。
3.4 經營部負責評審所需物料的采購能力。
3.5 總經理負責審批特殊合同。
4 工作內容
4.1 顧客需求的識別
經營部負責識別顧客對產品的需求與期望，並將合同簽字蓋章,以確定顧客明示的產品要求，包括產品質量要求及涉及可用性、交付、支持服務（如運輸、保險等），價格等方麵的要求；還應確保滿足以下要求：
a. 沒有明確要求，但預期或規定的用途所必要的產品要求。
b. 國家有關標準及法律法規規定的要求。
c. 本公司確定的任何附加要求。
4.2 對產品要求的評審
4.2.1 在接受標書、簽訂合同或訂單之前，經營部應對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關部門對合同的產品要求進行評審。
4.2.2 產品要求的評審應在標書、合同簽訂之前進行，應確保：
a. 顧客的要求和本公司自行確定的附加要求在內的產品要求得到規定。
b. 顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭訂單），顧客要求應得到確認。
c. 與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決。
d. 公司有能力滿足規定的要求。
e. 評審結果及相關措施應有記錄,並予以保持。
4.2.3 合同的分類
a. 常規合同：對公司定型產品的合同或金額不大的合同。
b. 特殊合同：常規合同以外的所有供銷合同，如新產品開發或有定型產品但有改進要求的合同。
4.2.4 經營部負責組織相關部門對合同進行評審。
4.2.4.1 對常規合同，經營部對產品規格、數量、交貨期、交貨地點、交貨方式、價格、付款方式、運輸方式等內容進行評審，根據現有生產能力與業務經驗確定合同可以接受的範圍，直接可以簽訂合同。
4.2.4.2 特殊合同，由經營部組織各有關部門對合同的內容進行評審，填寫《特殊合同評審表》，總經理在審閱相關部門評審意見後，做出簽訂合同或修改合同條款或不予以簽訂合同的結論，由經營部負責組織實施。
4.3 合同的簽訂和實施
4.3.1 對合同進行評審後，由經營部代表公司與顧客簽訂合同，合同經雙方確認後，由授權經辦人簽字並加蓋本公司合同專用章後生效，合同專用章由指定專人負責保管。
4.3.2 合同簽訂後，經營部根據需要將合同的有關內容以《信息聯絡處理單》的方式傳遞給辦公室，由辦公室組織有關部門進行生產。
4.3.3 經營部負責合同的執行，根據需要及時將信息與顧客溝通。

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