標準采購作業管理細則(doc 21頁)

標準采購作業管理細則目錄：
一、請購
二、一般采購規定
三、國內采購作業處理
四、境外采購作業處理(含進口事務、關務)
五、價格及質量的複核
六、附則

標準采購作業管理細則內容簡介：
請購單的開立、遞送
1、請購經辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立請購單，並注明材料的品名、規格、數量、需求日期及注意事項經主管審核後，依請購核決權限呈核並編號(由各部門依事業部別編訂)，“請購單(內購)(外購)”附“請購案件寄送清單”送采購部門。
2、需用日期相同且屬同一供應廠商供應的統購材料，請購部門應以請購單附表，一單多品方式，提出請購。
3、緊急請購時，由請購部門於“請購單”“說明欄”注明原因，並加蓋“緊急采購”章，以急件卷宗遞送。
4、材料檢驗須待試用方能實施者，請購部門應於“請購單”上注明“試用檢驗”及“預定試用期限”。
5、庶務用品由物料管理部門按月依耗用狀況，並考慮庫存情況，填製“請購單”提出請購。

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