辦公用品采購的流程規定(doc 3頁)

辦公用品采購的流程規定目錄:
一、辦公用品購買原則
二、辦公用品訂購方式
三、辦公物品采購過程
四、注意事項

辦公用品采購的流程規定內容提要:
為了加強公司辦公用品采購管理，進一步規範行政工作，提高工作效益，切實推進公司發展，現製定本規定。
一、辦公用品購買原則
　　為統一控製辦公用品規格型號以及行政費用管理控製，各部門所需的辦公用品購買都由綜合部統一負責。綜合部根據辦公用品庫存量的情況以及各部門使用情況，確定訂購買方案。
二、辦公用品訂購方式
1、小型或零星辦公用品的采購要由綜合部行政人員到指定的辦公用品專賣店選購或送貨。
2、大型辦公用品（固定資產）的采購要兩人或兩人以上到指定門店采購或到其它大型商場詢價采購等方式進行，要選購價格合適、質量合格的辦公用品（固完定資產）。
3、凡公司北京總部員工申請的辦公用品（固定資產）不可自行購買，彙總報給綜合部購買或在綜合部的協同下進行購買。
4、異地辦事處所需的辦公用品（固定資產）需寫申請到綜合部按級審批後，相關人員在當地詢價， 300元以上的辦公用品，報價到綜合部，綜合部同意方可進行購買。
5、購單件或批量在300元以下的辦公用品單人即可購買，300元以上的辦公用品（低值易耗品除外）兩人或兩人以上共同進行購買。
6、凡采用單一來源采購方式（包括定點采購）的，應遵循公開、公平、擇優的原則，按照權限由主管部門與申購單位共同確定供應商。
三、辦公物品采購過程
　　在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則進行訂購。
1、驗貨
所采購的辦公用品到貨後，由管理員（綜合部辦公用品管理者）按送貨單進行驗收，經核對（名稱、規格、數量、單價、金額、質量等）無誤後，在送貨單上（一式二聯）簽字，並逐一登記電腦中，然後將送貨聯留存歸類，另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。
2、付款
管理員（綜合部辦公用品者）收到供貨單位發票後，須與電腦中登記數據及存根的送貨核對無誤後，填寫付款通知單，逐級審核簽字後，做好登記，最後交財務處負責支付或結算。
3、領用
　　辦公用品原則上由公司統一采購、分發給各個部門。辦公用品分發後作好登記，寫明分發日期、品名與數量等。如有特殊情況，各部門須提前提出“辦公用品購買申請單”則可進行采購。
4、保管
辦公用品倉入庫後，管理員（綜合部辦公用品管理者）按物品種類、規格、等級、存放次序存放，不得混亂堆放，並按期清點數目，管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經常整理與清掃。
四、注意事項
1、每月集中采購兩次，時間分別為月初及月中，請相關部門提前告知綜合部行政管理處。
2、按照先審批後購置的原則，未經審批購置的辦公用品將不予報銷。
3、各部門及個人領用的辦公用品（固定資產）不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。

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