備品備件等維修用料的管理辦法(doc 2頁)

備品備件等維修用料的管理辦法內容提要:
一、備品備件的管理辦法
1、備品備件的采購
倉庫備品備件的采購，必須嚴格按照生技科提出的技術要求，按照分公司物資采購管理辦法進行辦理，不能隨意變更技術要求和設備型號等，需要變更時必須征得生技科專責人員的同意，更不能個人隨意購置。備品備件購置後入電力倉庫，需做實驗的做完實驗後，走正常的出入庫手續。
2、各班組備品備件的儲備數量
由於各班組所轄設備不同，設備狀況不同，故各班組的備品備件的儲備由各班組上報生技科維修用料監理員，上報備品備件的型號、數量，由生技科維修用料監理員彙總後，由生產工作會議研究，本著既保證安全生產的需要，又節省流動資金的原則予以確定，確定後由經理審批後下發，每季調整一次，維修用料監理員負責建立生產科維修用料物資帳目。
3、備品備件班組入、出庫管理
　　備品備件審批後，各班組領回，由材料保管驗收入庫登記，建立物資帳目。隨著出入庫材料的變化而隨時變更帳、卡，保證帳、卡、物相符。保證不合理用料及以舊充好。
4、各班組備品備件的使用流程
運行中出現事故、故障後，由運行人員填寫出庫清單（寫明用料的詳細位置），由班組負責人審批，到材料員處領料，材料保管員填清帳卡，並妥善保管出庫清單。每月月底由材料保管員負責對本月發生的材料進行彙總，報到生技科維修用料監理員，每月5日前由維修用料專責對各班組進行核查，核查結果及時上報主管領導。每季末各所材料保管員上報使用材料情況，並申請材料補充數量。
5、備品備件以外其它維修用料的管理
由於用料量較大或有提料時間情況下的維修用料的管理程序執行過程如下：
由運行班組提申請，寫明用料原因及材料清單，經維修用料專責現場審核（沒時間的情況下，也可先簽字）後由主管科室、主管領導審定，再由經理審批。施工完成後由維修用料專責現場核實後簽屬意見，對用料的真實性負全責。
6、維修用料的結算方法
維修用料的結算由物資部門填寫費用報銷單，並附有審批表，經維修用料專責驗收後，再去報銷。此項工作要以審批表為單位進行報銷。
7、維修用料專責每月定期核查各班組庫存材料，並到現場核實，將不合理用料情況及時彙報給維修材料管理小組；有權製止違反材料、物資管理標準的行為，及時向有關領導反饋材料管理情況。

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