工藝指標管理程序(doc 3頁)

工藝指標管理程序內容提要:
1 生產管理及工藝指標管理思想
a、生產管理思想：管生產就是管工藝指標；
b、工藝指標管理思想：百分百目標。
2 工藝指標管理體係
2.1分級管理：公司級、部門級、車間級、班組級等四級，並形成對應的四張報表，下一級工藝指標報表內容須包含上一級工藝指標內容，以此類推，確保層層受控。
2.1.1公司級工藝指標為公司層麵重點關注的工藝指標。涉及安全環保、生產穩定及微量、腐蝕等，分別由安環部及生產部進行聯合監控與管理，形成《安全環保重點聯合監控指標表》-安環部監控與管理、《生產重點工藝指標聯合監控表》-生產部監控與管理、《微量控製聯合監控表》-生產部監控與管理。
2.1.2部門級指標為生產部重點關注的工藝指標及目標指標，形成《生產部工藝指標及目標指標監控表》。
2.1.3生產車間主管級指標為車間重點關注的工藝指標，形成《車間生產主管工藝指標及目標指標監控表》。
2.1.4班組級指標為班組內各崗位重點關注的工藝指標，結合班組信息化平台，形成《班組工藝指標及目標指標監控表》。
2.2日常監控管理
2.2.1公司級（一類指標）
2.2.1.1公司級工藝指標由生產部和安環部每天審核，不合格項以手機短信（部門副部長以上手機）形式發送給相關領導及生產三部長（於次日8:30前）。
2.2.1.2公司級工藝指標連續三次和一個月內累計五次不合格，對所在車間相關責任人（車間主任、相關副主任等）進行考核。
2.2.1.3公司級工藝指標連續五次和一個月內累計十次不合格由生產部下發整改通知書，由生產部或安環部派專人進行督辦、考核，督辦後仍未改進，視具體情況對車間當事人（車間主任、相關副主任等）進行責任追究。
2.2.1.4 公司級工藝指標的考核與責任追究由安環部長、安環副總、生產部長、生產副總分別進行監督與考核。
2.2.2部門級（二類指標）
2.2.2.1各級工藝指標責任人每天填報工藝指標日報，由生產總調度長、生產部副部長、生產部長進行監督和考核。
2.2.2.2各級工藝指標的生產部分管技術人員需統計當日及月累計合格率，不達標的工藝指標須注明：分析原因、糾正措施、糾正結果；
2.2.2.3生產部每月對本部及車間工藝指標管理體係審核一次；
2.3修改程序
2.3.1工藝指標因操作環境或技術改造等原因發生變化而需要更改的，由車間討論並提出修改意見，按工藝指標更改申請單審批程序報批。（見工藝指標更改申請單）
2.3.2車間收到審批後的工藝指標更改申請單後，複印一份報生產部進行存檔；調度長並以調度令形式傳達給崗位，在3日內車間工藝主任或技術員需修改處（如操作規程等）劃雙橫線並手寫改正，加蓋“文件更改”印章，注明日期並簽名（技術員以上）；換頁修改的，更換新頁碼，銷毀舊頁碼，做好換頁修改記錄。
2.3.3工藝指標更改申請單彙總由車間在公司領導簽批3日內報生產部進行存檔。
2.4台帳管理
2.4.1生產部對全廠工藝指標報表存檔。
2.4.2車間每月2日前上交月度工藝指標總結到生產部。內容包括：連續五次和月累計十次不合格的工藝指標的原因分析、整改措施，各級工藝指標月合格率的統計分析，車間工藝指標管理體係運行情況，車間存在技術問題、工藝問題及相應的整改措施；下一月的目標；
2.4.3安環部、生產部對公司級工藝指標報表及文件存檔。
3 本程序由生產部負責解釋、考核，從2009年9月1日開始執行。
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