企業各部門供應商開發管理辦法(doc 11頁)

企業各部門供應商開發管理辦法目錄:
1．0目的
2．0範圍
3．0定義
4．0供商開發、管理各部門職責
4．1供商評估小組組成及職責
4．2質管部
4．3技術部
4．4供應部
4. 5財務部
5．0作業程序
5．1新供應商（采購、外協）的開發流程
5．2供應商的管理
5．3供應商的評估及考核
5．4供應商考核界定及支付處理
6．0供方訂單分配及處置
7．0供應商的控製

企業各部門供應商開發管理辦法內容提要：
5．1．1對有合作意向的供應商，由供應部組織搜集、調查對方基本情況。調查的主要內容有：營業證照、企業規模、設備生產條件、供貨能力、企業信譽、品質/技術保障能力等，並將調查結果填寫於《供應認證報告》上。
5．1．2供應部根據《供應認證報告》的相關資料，評審其采購的可行度。由供應部主導並組織供應商評估小組的相關人員對該廠商進行實地考察、評估（零星、輔助、易耗材料廠商除外）。參加評估的部門人員必須獨立如實地評估該企業的生產規模、品質、技術現狀，並將評估結果客觀地記錄於《供應商評審/評估表》中。由供應部上報總經理或其授權人審批。

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