物資采購管理程序(doc 2頁)

物資采購管理規程內容簡要：
1.認真貫徹執行國家和公司有關物資采購及資金管理等方麵的各項政策和管理製度。
2.物資采購必須按照每月編製的物資采購計劃，在公司定點采購或正規的采購渠道進行采購。結合生產進度合理安排，做到不超儲、不短缺，保證生產正常進行。
3.采購人員要協同質保部確定供貨質量標準及合格率，在保障質量的條件下與供貨單位做商務洽談。
4.根據物資采購計劃，供應部門依照《合同法》填寫《采購合同審批單》，經主管生產副總經理及總經理審核批準後，按審批單內容與供貨商簽訂采購合同。
4.1簽定采購合同做到五核對：
4.1.1核對名稱、規格；
4.1.2核對使用要求和質量標準；
4.1.3核對與采購計劃數量是否一致；
4.1.4核對采購價格和付款時間、方式；
4.1.5核對定點采購單位和渠道，而又經濟的完成采購計劃。
4.2購貨合同一式四份，一份交供應商，三份企業留存，倉儲部、財務部、質保部各一份。

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