需求單審批管理規定(doc 1頁)

需求單審批管理規定內容簡介：
為了進一步加強計劃管理，健全企業管理製度，監督和控製不必要的開支，促進資金的合理周轉，堵塞開支過程中的各種漏洞，公司對需求單的審批工作新作如下通知：��
(一)自××年××月××日起，公司(包括分公司)啟用新的需求單，同時廢止過去使用的需求單。新的需求單分為“計劃內開支(采購)需求單”和“計劃外開支(采購)需求單”。
(二)各部門、分公司在業務生產、基建、維護中需采購的各類物資、工具、儀器儀表、房屋裝修、維修等各類開支，都必須按“計劃內開支(采購)需求單”和“計劃外開支(采購)需求單”所列內容填報。��
(三)審批手續和權限：��
1.發單人必須填寫大約價值並提出開支(采購)的足夠理由，經部門經理(部門經理因公出差時，可授權副經理)審批簽字後，送主管部門審批，主管部門審批後送財務部審批，財務部審批後分類送公司分管領導審批。部門經理審批權限在2萬元以內，公司分管副總經理(含同級領導)審批權限在20萬元以內，每份需求單所列合計金額超過20萬元人民幣以及購買汽車、摩托車、手提無線電話等貴重物品必須報總經理審批，最後由財務部分送物資部或其他部門執行。��

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