采購部業務操作規範(doc 1頁)

采購部業務操作規範內容提要：
　 1、按使用部門的要求和采購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質量及供方的調查表；
　　2、向主管呈報調查表，彙報詢價情況，經審核後確定最佳采購方案；
　　3、在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購；
　　4、按酒店及本部門製定的工作程序，完成現貨采購和期貨采購；
　　5、貨物驗收時出現的各種問題，應即時查清原因，並向主管彙報；
　　6、貨物驗收後，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關的入庫手續；
　　7、將到貨的品種、數量和付款情況報告給有關部門，同時附上采購申請單或經銷合同；
　　8、將貨物采購申請單、發票、入庫單或采購合同一並交財務部校對審核，並辦理報銷或結算手續。

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