物料用品的領用及補倉管理規程(doc 1頁)

物料用品的領用及補倉管理規程內容提要：
為了規範酒店物資管理製度，加強物資領發程序的管理和控製，理順和酒店各部門之間的供求關係，做到：既保障各部門業務需要，又避免造成物資積壓，有效合理地利用資金，特製定以下業務管理規定。
1、 各部門需領取物品時，需填寫“領料單”，注明領用部門、物品名稱、單位、數量及有關用途，由部門經理簽字同意後，送財務部審批。
2、 倉管員接到審批手續完畢的領料單，填寫有關單價及金額，並根據領料單內容進行發貨。
3、 各部門如因特殊原因，需領用不屬於本部門使用範圍內的特殊物資時，需由部門經理申請，並經有關領導審批同意，方可辦理領料手續。
4、 倉管員對任何部門、任何人員均應嚴格按先辦手續後提貨的程序發貨，嚴禁先發貨後補手續或以白條代手續的做法。
5、 倉管員發貨時應根據出庫手續對出庫貨物認真核實，並與領料人當麵點清，不得弄虛作假，草率發貨。

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