酒店物品采購申請程序(doc 3頁)

酒店物品采購申請程序內容提要：
1.采購方式
經審批後之請購單（表格ACF001）或每日購貨表（表格ACF003）由采購部按不同品
種或情形以各種形式進行采購任務。
1.1每日購貨表
每日購貨表隻限於餐飲部請購每日所需之鮮活食品用，由行政總廚核準後交采購部執行。此類物品供應商之選定，由采購部負責預先聯係送交測試，經總廚認可合格後提交報價單，貨比三家，以市場銷售價為參考，選擇價廉物美的供應商，按以下1.2之“報價、審批製度”落實報價。凡落實後之報價，在報價有效期內采購部可根據每日購貨表以電話定貨方式向供應商發出定貨通知，並在購貨表上記錄定貨資料。購貨表一式三份，定貨後由采購部自留一份，一份送回請購部門，一份送收貨部作為收貨依據。供應商報價經落實後仍需定期重新檢討，嚴格控製進價，報價單過期無效。
1.2 報價、審批製度：
a.審批範圍：酒店月結方式的大宗、鮮活食品原材料，包括禽蛋魚肉、水果蔬菜、海河鮮水產、成品食品等；
b.禽、蛋、魚、肉類報價時間：每月一次，報批時間：每月29日
c.蔬菜、水果、海鮮類報價時間：每月2次：即每月1-15日、16-31日、報批時間：每月29日、14日。
d.工作程序：采購部於報批時間分類填好“供貨價格審核表”（ACF002），填列供應商報價、采購部核準價格及供應商聯係資料，交財務部成本核算控製審核，成本控製根據曆史資料及市場、供應商調查，審核並作出價格確認或價格調整，交財務總監批準後執行。
e.以上批準後的審核表，應發：采購、財務、收貨、餐飲、供應商各1份。
f.收貨部憑此檢查進貨價格，不符合時應拒絕收貨並通報采購部，特殊情況的收貨，報財務總監批準。

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