采購部工作流程(doc 2頁)

采購部工作流程內容提要：
1、製定采購計劃
　　(1)由酒店各部門根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測，在每年年底編製采購計劃和預算報財務部審核;
　　(2)計劃外采購或臨時增加的項目，並製定計劃或報告財務部審核;
　　(3)采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務部。
2、審批采購計劃：
　　(1)財務部將各部門的采購計劃和報告彙總，並進行審核;
　　(2)財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測做采購物資的預算;
　　(3)將彙總的采購計劃和預算報總經理審批;
　　(4)經批準的采購計劃交財務總監監督實施，對計劃外未經批準的采購要求，財務部有權拒絕付款。
3、物資采購：
　　(1)采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行采購，以保證及時供應。
　　(2)大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。
　　(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應。
　　(4)計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批準後可進行采購，以保證需用。

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