公司鋼化玻璃采購管理程序(doc 5頁)

公司鋼化玻璃采購管理程序內容提要：
1.1輔料類（包括中工易耗類、維修類、勞保辦公用品類、包裝類、化工類）的采購需求由倉庫和使用部門根據訂單需要並參考安全庫存表提出。
1.2原片類的采購需求主要來源如下三種情況：1）根據采購組確定的《原片安全庫存表》2）生產技術部依據經相關部門評審後的訂單所需要的原片請購單；3）采購組成員依據原片市場變動趨勢，提交經營性目地的儲貨計劃。
1.3采購組根據輔料及原片采購需求及安全庫存表製訂《采購計劃》
1.4委外加工類由生產技術部依據生產能力編製發外加工申請單。
1.5大、中型機械設備類依據公司經營戰略所需提出采購需求。
1.6以上幾類的采購需求均應按照《物料申購審批規定》來完成請購與報批的權責。
2.1輔料類（包括中工易耗類、維修類、勞保辦公用品類、包裝類、化工類）采購需求均應按照《物料申購審批規定》來完成請購與報批的權責。
2.2原片類的采購需求以及委外加工計劃單應先經生產技術部負責人初審，再經總經辦最後審批。
2.3大、中型機械設備由總經辦審批。
3.1采購員在《合格供應商表》查相應供應商，進行詢價、議價，（如需開發，則按《供應商開發、考核管理辦法》），將詢價、議價結果依審批權限進行相應報批。
3.2采購組負責與供應商確認交期、交數、付款方式、質保協議，最後簽訂《訂貨合同》。
3.3原片類要求將簽訂《訂貨合同》轉成《原片到貨通知單》複印一份給生產技術部、資財原片倉、品管部。

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