某公司國內采購管理知識製度(doc 2頁)

某公司國內采購管理知識製度內容提要：
第一條 為求本公司的國內采購工作合理與統一起見，其事務處理除遵照國內采購流程圖有關規定外，特定本辦法。��
第二條 各單位(以下簡稱請購單位)應根據"營業"、"工程"、"生產"計劃及事務用品的預算表或庫存不足部分開立請購單，必須將品名、規格、用途、數量、廠牌及交期等詳填寫，並依內購核決權限表的規定呈準後辦理。��
第三條 請購單由請購單位編列號碼，並將第二聯送財務部總務科(以下簡稱采購單位)，或徑自行辦理采購。��
第四條 請購單位對於所請購材料，倘需要變更規格或數量時，必須立即函洽或電告采購單位，如因已訂購，而於事後變更者，采購單位須即函複已訂情形，並洽請購單位設法收受，或由請購單位負責會同采購單位與承售商協調解決，但盡可能避免之。��
第五條 請購單位所請購材料，如係本公司各單位的製品或材料者，請購單位應徑向各該單位購撥(其價格采中間價解決)。��
第六條 采購單位於接到請購單時，立即辦理詢價、議價，並將詢議價結果記錄於請購單，然後將請購單第二聯呈準，但必要時得事先送請購單位簽注意見。��

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