公司出差管理規定(doc 1頁)

公司出差管理規定內容簡介：

員工出差依下列程序辦理：
(一)出差前應填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程序實核。
(二)出差人憑核準的"出差申請單"向財務部暫支相當數額的旅差費，返回後一周內填具"出差旅費報告單"，並結清暫支款，未於一周內報銷者，財務應於當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯係，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，並依情節輕重論處。
出差費用的報銷：
(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
(二)膳食費按標準領取。
(三)通訊費以郵局憑證報銷。
(四)交際費由領導核定，憑據報銷。

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