員工出差管理規定(doc 2頁)

員工出差管理規定內容提要：
第一條為加強出差費用的管理，特製定本規定。　
第二條員工出差依下列程序辦理　
（一）出差前應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，並依照程序實核。　
（二）出差人憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數額的旅差費, 返回後一周內填具“出差旅費報告單”， 並結清暫支款，未於一周內報銷者，財務應於當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。　
第三條出差的審核決定權限如下　
（一）國內出差六日內由部門經理核準，四日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。　
（二）國外出差，一律由總經理核準。　
第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計薪。　
第五條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯係，請示批準延時外, 不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外，並依情節輕重論處。　

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