采購作業實施製度(doc 9頁)

采購作業實施製度目錄：
第一章 總則
第二章 供應廠商
第三章 采購作業
第四章 采購異常處理
第五章 附則

采購作業實施製度內容提要：
第一條 目的
為使采購作業有章可循，規範采購作業事務，提高采購成效，特製訂本細則。
第二條 要求
1.采購對象：采購前對廠方材料質量、性能、供應商報價水平、交貨期限、售後服務等作出評價，以供選擇時參考。
2.價格質量：以合理價格購取較高品質材料。
3.時限：配合使用部門需要日及需要量，聯絡廠方即時供應。
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第六條 各項材料的供應商至少應有3家，各家背景及交易資料應記載於“供應廠商資料卡”存檔備用。對於未達本公司標準的材料，采購部門應開發新供應商，或報送主管部門擬訂開發計劃。
第七條 新供應商的開發，由生產管理部門會同采購人員實地
考察生產設備、工藝流程、生產能力、產品質量等以後，填製供應廠商資料卡呈總經理核準後，列為備選廠商。
……
第十七條 價格變動處理
1.外銷產品原材料價格變動時，采購部門應即通知外銷部門重新審理產品報價水平，避免不當損失。
2.采購部門應於奇數月5日前，核算各種材料價格變動情形，填具“主要原材料價格波動月報表”，呈總經理核批處理。

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