項目工程建設業務循環符合性測試程序表(doc 5頁)

項目工程建設業務循環符合性測試程序表目錄：
一、項目法人履行職責
二、招標投標――國內招標
三、招標投標――國際招標
四、建安工程承發包

項目工程建設業務循環符合性測試程序表內容提要：
項目法人履行職責
1．取得建設單位的營業執照、公司章程等文件，查明是否建立項目法人製。
2．取得建設單位組織結構圖，檢查機構是否建全。
3．取得建設單位各項管理製度，查明管理製度是否健全。
4．檢查項目投資方履行職責（測試重點是檢查項目資本金製度的執行和落實情況）
……
取得評標報告、標書、開標記錄、評委會評標意見、中標結果通知書等開標、評標、定標全套資料，執行以下測試：
（1）檢查建設項目程序是否合規：①開標是否由建設單位主持，並邀請投資方、投標單位、政府主管部門和其他有關單位代表參加；②是否組建評標委員會，評標委員會成員的資格、人數、工作程序是否符合要求；③中標單位的確定是否從評標委員會推薦的中標候選單位中擇優確定；④是否將全部評標結果（包括評標的方式與方法等），按項目隸屬關係，報各行業主管部門和省級計委（計經委）備案；⑤建設單位與中標單位是否在規定的期限簽訂書麵合同。特大型項目的評標和定標，是否報國務院批準。
……
3．工程價款結算
取得用於價款結算的支持性憑證，檢查：
（1）所附憑證是否齊備，是否與合同規定的結算方式相匹配；
（2）工程價款結算前是否經過審核；
（3）付款憑證是否與所附有關憑證一致，金額是否相符；
（4）對於采用外幣結算的,對照國際招投標合同中有關外幣、彙率條款以及外幣支付程序，查明外幣結算是否合規。

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