某企業醫療費報銷流程圖(doc 6頁)
某企業醫療費報銷流程圖(doc 6頁)內容簡介
某企業醫療費報銷流程圖內容提要:
1.風險
(1)F1費用報銷預算額度不足或無預算通過審批或審核
(2)F2費用報銷、借款申請、付款申請未經審批者有效審批(K)
(3)F3費用報銷、借款申請、還款申請、付款申請未經財務審核者有效審核(K)
2.控製措施
1)F:費用報銷預算額度不足或無預算通過審批或審核
(1)F1.1A在財務網上報銷係統定義預算名稱並設定預算額度,係統自動控製預算執行 (適用於差旅費、探親費、會議費、招待費、辦公費、專項費、運費倉儲費、醫療費等費用報銷流程)
2)F:費用報銷、借款申請、付款申請未經審批者有效審批
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1.風險
(1)F1費用報銷預算額度不足或無預算通過審批或審核
(2)F2費用報銷、借款申請、付款申請未經審批者有效審批(K)
(3)F3費用報銷、借款申請、還款申請、付款申請未經財務審核者有效審核(K)
2.控製措施
1)F:費用報銷預算額度不足或無預算通過審批或審核
(1)F1.1A在財務網上報銷係統定義預算名稱並設定預算額度,係統自動控製預算執行 (適用於差旅費、探親費、會議費、招待費、辦公費、專項費、運費倉儲費、醫療費等費用報銷流程)
2)F:費用報銷、借款申請、付款申請未經審批者有效審批
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