某企業采購運作流程圖(doc 5頁)

某企業采購運作流程圖內容提要：
權責部門：
商品部、行政部、財務部按此製度運作進行審核、采購及付款，其他部門按本製度的請購部分規定執行請購。
程序：
事務用品采購流程
1.事務用品指非公司所規定固定資產範圍內的辦公用消耗性物料、器具。
2. 運作流程
請購部門填製“事務用品請購單”，注明品名、規格、建議生產廠商及銷售廠商，建議市場價格等，並經部門經理審核。
行政部審核，審核內容包括該請購物品有無庫存或是否低於安全庫存，以及請購物品之必要性。同時填製采購價格、供應商等，行政部采購及部主管簽字。
財務部預算會計、財務部經理簽字審核。
總經理室或其授權人核準。
如采購對象為辦公設備且單位價值在1000元以上，或單批采購金額在5000元以上，必須簽訂訂購合同，合同交財務部、總經理室審核，並交財務部備案。
行政部根據請購單（訂購合同）采購。如需要預付款的，根據合同填製“預付款申請單”，經財務部、總經理或其授權人核準。
采購完成後行政部庫管根據請購單（訂購合同）驗收入庫。
行政部采購根據發票、驗收單第二聯、請購單第二聯財務聯請款。
財務部審核，有合同的需核對並核銷合同。
財務按正常程序付款或衝賬。

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