材料采購管理製度(doc 1頁)

材料采購管理製度內容提要：
一、請購材料須根據合同、報告、簽證等有效書麵文件，由項目主要負責人填寫材料請購單（請購單須認真填寫請購單，注明材料型號、規格、質量要求等）並經當事人審核批字後，報財務審合，後呈總經理審批簽字後方可購買。請購材料從異地采購須提前十二個工作日，現購材料須提前四個工作日，以確保材料的及時采購。
二、采購材料必須有二人以上共同經辦，在購買之前要貨比三家對材料的價格、質量、品牌、性能進行全方位比較後，選擇其適當的商品購買，如有特殊情況需坐的士（運貨）需總經理批準後財務部方可報賬，否則後果自負。
三、材料購入當開由倉庫保管員辦理入庫手續。持材料發票（無標上注意經手人、證明人）入庫單和請購單交出納審核交會計審批，交總經理簽字，認可後由成本會計核實采購材料與項目成本是否相符，進行登賬後，方可報賬。

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