公司采購管理辦法(doc 3頁)

公司采購管理辦法內容提要：
第一條 為加強對采購工作的管理，做到有章可循，以保證各項生產、業務工作的正常進行，特製訂本辦法。
第二條 本公司采用統一采購方式，以期發揮下列優勢：
1.節省相關人力、物力，簡化或合並相關業務。
2.有效統一管製各項物品、物料用量，降低庫存量，減少資金積壓。
3.利用群組技術及V.A手法，以降低材料采購成本。
4.加強采購稽查，以確保采購品質及成本目標。
第三條 統一采購業務範圍如下：
1.辦公事務用品及文具用品、表單印製。
2.生產所用原物料、物品（含直接材料、間接材料、消耗品）。
3.機器、儀器設備、冶工具（含零配件、量具、夾具、模具、檢查儀器）。
4.廠房設備營繕及修繕工程。
5.開發新廠商，以降低成本。提高品質，確保交期。
6.國外進口零件。
第四條 統一采購作業程序：
1.各單位依需要填報“物料請購單”、“設備工具請購單”，經核準後送總務部采購科辦理。
2.采購品經使用單位或檢驗單位驗收後，交使用單位使用及管理。
第五條 請購申請單內需注明：品名、料號、規格、單位、數量、需要日期、包裝方式、包裝量、用途及其他特別規定或要求事項。
第六條 采購時除參考上列資料外，另需準備相關圖示、質量指標、驗收基準等。
第七條 采購業務包含：
1.處理各單位請購單業務。
2.廠商詢價、招標、議價、發包、訂購單業務。

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