公司采購管理製度(doc 9頁)

公司采購管理製度內容提要：
第一條 請購單
1.請購應按照存量管製基準、用料預算，並參考庫存情形開立請購單，逐項注明材料名稱、規格、數量、需求日期及注意事項，經本單位主管審核後按規定逐級呈核並編號，最後送采購部門。
2.來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。
3.特殊情況需按緊急請購辦理時，可在“請購單”“備注”欄注明原因，以急件遞送。
4.庶務用品由物管部門按每月實際耗用狀況，並考慮庫存條件，填具“請購單”辦理請購。
5.以下總務性物品可免開清單，而以“總務用品申請單”委托總務部門辦理，例如：
賀奠用物品。
招待用品。
書報、名片、文具、報表等，以及小額采購的材料。
第二條 批準權限
請購批準權限規定如下。(見附表1)
第三條 采購規定
1.內購由國內采購部門負責辦理，外購由國外采購部門負責辦理，其進口事務由業務部門辦理。
采購重要材料應由總經理或經理徑直與供應商或代理商議價。對於專項用料，必要時由經理或總經理指派專人或指定部門協助辦理采購。
2.采購部門應按材料使用及采購特性，選擇最有利的方式進行采購。比如：

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