關於采購程序的幾項規定(doc 2頁)

關於采購程序的幾項規定內容提要：
一、各部門如需申購食品、物品、必須按照酒店申購程序填寫采購單。
二、填寫采購單時，字跡要清晰明了，並要接采購單要求認真填寫，所申購的物品、酒水、食品、水果等要注明其名稱、規格、型號、產地、品種、數量等。如因填單字跡或項目不明了，部門經理簽批後，誤購的物品由部門經理負責。
三、各部門的中購單一定要有部門主管和經理的簽批方有效，簽批前部門經理要確認倉庫貨存量。各部門應與倉庫積極配合，倉庫按酒店規定做到最低存量的備貨，但要確保營業場所的正常運轉。
四、所有中購單應提前三天填批好送至采購部。中、西廚的菜單要在每日2 0：3 0 PM前填好次日所需購的食品，按單據一式三聯：白單送至采購部、綠單送往食品倉庫或驗收員、紅單廚師自留。特製物品必須提前半個月申購。營業部門申購的進口水果需經過采購部經理簽批後由采購員統一采購。應急物品部門經理可與采購部經理
聯係後，根據實際情況，給予解決。（進單時間：8：30M－12：00AM。進單地點：酒店采購部。 接單負責人：采購部文）
五、財務和倉庫要根據采購部提供的與供應商簽訂的合同及合約價辦理入庫和核算，入庫核算人要遵守工作職責嚴把入庫關。如入庫核算人沒按要求入庫和核算，導致的失誤由入庫核算人負責。
六、開業至今的訂貨合同如有不妥，請有關部門書麵反饋至總辦和采購部。各部門有相應的供應商，歡迎推薦給采購部門。
七、采購部門應在規定的時間內，把與供應商簽定的合同及合約價及時送往財務部和倉庫驗收處。倉庫驗收員對於沒有價格的食品、物品、隻驗收數量，不填寫單價，不簽名，待核定價格後補簽。如采購部門的合約價報送不及時，可按原定價驗收入庫，由此產生的問題，由采購部門負責處理。

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