出差人員差旅費報銷製度(doc 3頁)

出差人員差旅費報銷製度內容提要：
1 目的
規範出差費用支出，著勤儉節約，辦好事，辦實事，降低成本。
2 範圍
適用於公司因公出差人員。
3 職責
3.1 出差人員負責“差旅費報銷單”的填製。
3.2 各有關部門負責人負責“差旅費報銷單”的簽批。
3.3 財務部門審核人員負責差旅費的審核。
3.4 公司有關領導負責差旅費的審批。
4措施和辦法
4.1 差旅費報銷的內容：
飛機票（包括人身保險費、機場建設費）、輪船票、火車票、客運汽車票、出租車票、途中夥食補貼費、住宿費、夜間補貼費、通行費、停車費、市內公交車費、行李費、郵寄費、搬運費、會議費、培訓費等。
4.2 出差期間夥食補貼標準
4.2.1本部人員在路橋地區（各鎮）出差期間夥食補貼每天按9元計算，其中：早餐1.50元，中餐3.50元，晚餐4元。
4.2.2 本部人員在台州地區（不含市區內）上海辦事處人員在上海地區出差期間夥食補貼每天按15元計算，其中：早餐2元，中餐6元，晚餐7元。

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