公司采購管理規程(doc 4頁)

公司采購管理規程內容提要：
請購單：
第一條 請購應按照存量管製基準和用料預算的有關規定，並參考庫存情形開列請購單，逐項注明材料名稱、規格、數量、需求日期及注意事項，經本部門主管審核後按規定逐級呈核並編號，最後送采購部門。
第二條 來源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請購。
第三條 特殊情況需按緊急請購辦理時，可在“請購單”“備注”欄注明原因，以急件遞送。
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內購價格：
1．采購人員接到“請購單（內購）”後應按請購事項的緩急，並參考市場
行情、過去采購記錄或廠方提供的報價，精選三家以上供應商進行價格對比。
2．如果報價規格與請購單位的要求略有不同或屬代用品，采購人員應檢附有關資料並於“請購單”上予以注明，報經主管核發，並轉使用部門或請購部門簽注意見。
3．屬於慣例超交者（如最低采購量超過請購量），采購人員應在議價後，
在請購單“詢價記錄欄”中注明，報主管核簽。
4．對於廠商報價資料，經辦人員應深入研究分析，並以多種方式向廠方議價。
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外購價格：
1．外購部門按照“請購單（外購）”需求急緩加以辦理，依據供應商報價，並參考市場行情及過去詢價記錄，向三家以上供應商詢價。特殊情形（比如獨家製造代理等原因）下除外，但應於“請購單（外購）”注明，在此基礎上進行比價、分析、議價。
2．請購材料規範較複雜時，外購部門應附上各供應商所報的材料主要規範並簽注意見，再轉請購部門確認。

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