項目組財務風險評估討論紀要(doc 6頁)

項目組財務風險評估討論紀要(doc 6頁)內容簡介

項目組財務風險評估討論紀要目錄：
風險評估結果彙總表
一、識別的重大錯報風險彙總表
二、財務報表層次風險應對方案表
三、特別風險結果彙總及應對措施表
四、對重要賬戶和交易采取的進一步審計程序方案（計劃矩陣）
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