進料驗收管理製度(doc 2頁)

進料驗收管理製度內容提要：
第一條 本公司對物料的驗收以及入庫均依本辦法作業。
第二條 待收料
物料管理收料人員於接到采購部門轉來已核準的“采購單”時，按供應商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，並於交貨前安排存放的庫位以利收料作業。
第三條 收料
(一)內購收料��
1.材料進廠後，收料人員必須依“采購單”的內容，並核對供應商送來的物料名稱、規格、數量和送貨單及發票並清查數量無誤後，將到貨日期及實收數量填記於“請購單”，辦理收料。
2.如發覺所送來的材料與“采購單”上所核準的內容不符時，應即時通知采購處理，並通知主管，原則上非“采購單”上所核準的材料不予接受，如采購部門要收下該等材料時，收料人員應告知主管，並於單據上注明實際收料狀況，並會簽采購部門。
(二)外購收料
1.材料進廠後，物料管理收料人員即會同檢驗單位依“裝箱單”及“采購單”開櫃(箱)核對材料名稱、規格並清點數量，並將到貨日期及實收數量填於“采購單”。
2.開櫃(箱)後，如發覺所載的材料與“裝箱單”或“采購單”所記載的內容不同時，通知辦理進口人員及采購部門處理。

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