某企業標準采購作業準則(doc 8頁)

某企業標準采購作業準則內容提要：
第一條 請購部門的劃分
各項材料的請購部門如下：
1．常備材料生產管理部門。
2．預備材料物料管理部門。
3．非常備材料：
（1）訂貨生產用料：生產管理部門。
（2）其他用料：使用部門或物料管理部門。
第二條 請購單的開立、遞送
1.請購經辦人員應依存量管理基準、用料預算,參酌庫存情況開立請購單,並注明材料的品名、規格、數量、需求日期及注意事項經主管審核後依請購核決權限呈核並編號(由各部門依事業部別編訂),“請購單(內購)（外購）”附“請購案件寄送清單”送采購部門。
2.需用日期相同且屬同一供應廠商供應的統購材料,請購部門應以請購單附表，一單多品方式，提出請購。
3.緊急請購時，由請購部門於“請購單”“說明欄”注明原因,並加蓋“緊急采購”章，以急件卷宗遞送。
4.材料檢驗須待試車方能實施者，請購部門應於“請購單”上注明“試車檢驗”及“預定試車期限”。

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