企業銷售員標準作業規範(doc 2頁)

企業銷售員標準作業規範內容提要：
整理報價單
(一)應客戶需要,將洽談中感興趣的產品,營業助理與采購部有關科長協調整理報價單,經主管理經理核閱後打出交給客戶。
(二)客戶訂購產品,營業助理應於客戶離公司的當日或限內將報價單單項總價及全部總價底稿整理妥當,呈主管經理閱後,掃報價單所規定份數增加二份。如是C&F或CIF時,報價單上的材數不予打出。
(三)營業助理,應即核對報價單是否與底稿相符,如有錯誤即自行修改確實無誤,然後抽出一份報價單請示經理後,開國內訂單,連同國內訂單裝運聯一並交裝押助理。
(四)所有寄國外信件,報價單若其他一切文件須由營業助理核對,並在寄出份上經理簽名處旁簽名和簽注日期,送交主管經理發出,但報關文件由營業助理於結並前自行核對單價數量，必須在當日內完成。

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