采購控製流程分析圖(doc 3頁)

采購控製流程分析圖內容提要：
（1）製定采購計劃
采購經理根據庫存、銷售及目前的采購情況，製定出采購計劃，然後下達采購計劃。
（2）編製采購單
采購員接收采購計劃，開始實施采購計劃。首先采購員根據采購計劃向供貨商詢價，供貨商報價後，采購員經多方比較後確定供貨商。與供貨商談好價格後，采購員要編製采購單，並交采購經理審批。如果采購單被批準，則采購員將準備實施采購；如果采購單未被批準，采購員要重新詢價並修改采購單。
（3）實施采購
采購單被批準後，業務員要正式和供貨商訂貨。正式訂貨以後，供貨商將向公司發貨。
（4）商品入庫
貨物到達後，采購員要根據采購單進行驗貨，不合格的貨物退回，合格的貨物辦理入庫。倉庫管理員填寫入庫單，辦理入庫手續。入庫完成後，采購員通知財務部付款，出納根據采購單向供貨商付款。

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